| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 3116 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APLICAÇÃO RECURSOS SAMU' | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível Veículo Voyage IXH 3923 | 5,94 | 427,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível Veículo Voyage IXH 3923 | 427,68 | ||
| 27/04/2023 | Conforme DANFE Nº 2/936; | 427,68 | ||
| 27/04/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3116/2023, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 1,03 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Empenho 3116/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 426,65 | ||
| TOTAL | 427,68 | 427,68 | 427,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/04/2023 | 1,03 | Lançada | |
| TOTAL | 1,03 |
