| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | Referente emissões de TED no mês de ABRIL/2023 | 7,84 | 227,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | Referente emissões de TED no mês de ABRIL/2023 | 227,36 | ||
| 28/04/2023 | Referente emissões de TED no mês de ABRIL/2023 | 227,36 | ||
| 28/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2023 BANCO DO BRASIL S.A - 51 | 227,36 | ||
| TOTAL | 227,36 | 227,36 | 227,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
