| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 3128 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES IGDBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Inscrições para treinamento Finalidade: Ref pagamentoinscrição de curso sobre Conferência Municipal de Assistencia Social-da organização ao relatorio final | 424,00 | 424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | Inscrições para treinamento Finalidade: Ref pagamentoinscrição de curso sobre Conferência Municipal de Assistencia Social-da organização ao relatorio final | 424,00 | ||
| 31/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1546; | 424,00 | ||
| 31/05/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3128/2023, 10481 - DPM EDUCACAO LTDA | 20,35 | ||
| 20/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2023 - REF. MAIO/2023 DPM EDUCACAO LTDA - 10481 | 403,65 | ||
| TOTAL | 424,00 | 424,00 | 424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/05/2023 | 20,35 | Lançada | |
| TOTAL | 20,35 |
