| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI |
| Número do empenho: | 3134 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INDENIZAÇÃO Finalidade: Ref restituição de valor de retenção indevida | 27,60 | 27,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | INDENIZAÇÃO Finalidade: Ref restituição de valor de retenção indevida | 27,60 | ||
| 02/05/2023 | INDENIZAÇÃO Finalidade: Ref restituição de valor de retenção indevida de ISS | 27,60 | ||
| 15/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3134/2023 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 | 27,60 | ||
| TOTAL | 27,60 | 27,60 | 27,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
