Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3143	Data de lançamento:	03/05/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias Maio de 2023.		2.236,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias Maio de 2023.	2.236,96
03/05/2023	Ref. Folha Executivo Ferias Maio de 2023.		2.236,96
03/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			13,42
03/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			61,30
03/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			261,23
03/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			550,52
03/05/2023	Pagamento de Empenho 3143/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.350,49
TOTAL		2.236,96	2.236,96	2.236,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/05/2023	13,42		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/05/2023	61,30		Lançada
INSS SERVIDORES	03/05/2023	261,23		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	03/05/2023	550,52		Lançada
TOTAL		886,47