| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 3162 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a consumo de energia elétrica no parque de eventos, competência 04/2023. | 401,72 | 401,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a consumo de energia elétrica no parque de eventos, competência 04/2023. | 401,72 | ||
| 03/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/423015; | 401,72 | ||
| 03/05/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3162/2023, COPREL | 4,81 | ||
| 09/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3162/2023 COPREL - 17 | 396,91 | ||
| TOTAL | 401,72 | 401,72 | 401,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/05/2023 | 4,81 | Lançada | |
| TOTAL | 4,81 |
