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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3163 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade kg 5,09 101,80
5.00 Batata branca kg 7,20 36,00
3.00 Beteraba 8,07 24,21
2.00 Cenoura 7,90 15,80
2.00 Chá de camomila caixa 10 saches 4,45 8,90
2.00 Chá de endro com 10 sachês 4,75 9,50
2.00 Chá de erva doce caixa 10 saches 4,51 9,02
2.00 Chá de hortelã caixa 10 saches 4,25 8,50
10.00 Fermento químico em pó 100g 4,62 46,20
3.00 LEITE INTEGRAL 5,29 15,87
20.00 Maçã Gala 10,42 208,40
10.00 Mamão Formosa 11,83 118,30
13.00 Manga 7,86 102,18
10.00 Óleo de soja 900ml 10,01 100,10
2.00 Ovos vermelhos duzia 9,40 18,80
3.00 Pepino 6,16 18,48
4.00 Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 8,86 35,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade kg Batata branca kg Beteraba Cenoura Chá de camomila caixa 10 saches Chá de endro com 10 sachês Chá de erva doce caixa 10 saches Chá de hortelã caixa 10 saches Fermento químico em pó 100g LEITE INTEGRAL Maçã Gala Mamão Formosa Manga Óleo de soja 900ml Ovos vermelhos duzia Pepino Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 877,50
03/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/430; 877,50
10/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2023 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619 877,50
TOTAL 877,50 877,50 877,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.