| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3168 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Patricia Fraga 02/05/2023. | 139,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Patricia Fraga 02/05/2023. | 139,36 | ||
| 03/05/2023 | Ref. Folha Exoneração Patricia Fraga 02/05/2023. | 139,36 | ||
| 03/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Dep. Saúde Contratos Administrativos | 0,83 | ||
| 03/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Dep. Saúde Contratos Administrativos | 10,45 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 3168/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 128,08 | ||
| TOTAL | 139,36 | 139,36 | 139,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 03/05/2023 | 0,83 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 03/05/2023 | 10,45 | Lançada | |
| TOTAL | 11,28 |
