| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3174 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha 13º salario Ref. Folha Exoneração Merendeiras Temporarias 02/05/2023. | 1.223,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | Folha 13º salario Ref. Folha Exoneração Merendeiras Temporarias 02/05/2023. | 1.223,04 | ||
| 03/05/2023 | Ref. Folha Exoneração Merendeiras Temporarias 02/05/2023. | 1.223,04 | ||
| 03/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS | 91,72 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 3174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.131,32 | ||
| TOTAL | 1.223,04 | 1.223,04 | 1.223,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 03/05/2023 | 91,72 | Lançada | |
| TOTAL | 91,72 |
