| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
| Número do empenho: | 3212 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação Finalidade: Ref a publicação PE Nº 10/2023 | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Divulgação Finalidade: Ref a publicação PE Nº 10/2023 | 490,00 | ||
| 08/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/26277; | 490,00 | ||
| 08/05/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3212/2023, JORNAL DO COMERCIO | 23,52 | ||
| 19/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3212/2023 JORNAL DO COMERCIO - 1771 | 466,48 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/05/2023 | 23,52 | Lançada | |
| TOTAL | 23,52 |
