Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3279 |
Data de lançamento: |
15/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
ÓLEO 5 W 30 DIESEL SINTÉTICO (EMBALAGEM DE 1 L)
Finalidade: Ref. a óleo para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. |
36,90 |
516,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2023 |
ÓLEO 5 W 30 DIESEL SINTÉTICO (EMBALAGEM DE 1 L)
Finalidade: Ref. a óleo para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. |
516,60 |
|
|
| 15/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1404; |
|
516,60 |
|
| 19/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2023
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 |
|
|
516,60 |
| TOTAL |
516,60 |
516,60 |
516,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
