| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3295 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref campanha de vacina dia D da sms, dia 06/05 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Almoço Finalidade: Ref campanha de vacina dia D da sms, dia 06/05 | 35,00 | ||
| 17/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15072; | 35,00 | ||
| 19/05/2023 | reenquadramento do credor | -35,00 | ||
| 19/05/2023 | reequadramento do credor | -35,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
