Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3319 |
Data de lançamento: |
17/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
ÓLEO 5 W 30 SISTÉTICO (EMBALAGEM DE 1 L) PARA AUTOMÓVEL |
35,00 |
2.800,00 |
| 96.00 |
ÓLEO 5 W 30 DIESEL SINTÉTICO (EMBALAGEM DE 1 L)
Finalidade: Ref manutenção de veículos da sms |
36,90 |
3.542,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2023 |
ÓLEO 5 W 30 SISTÉTICO (EMBALAGEM DE 1 L) PARA AUTOMÓVEL ÓLEO 5 W 30 DIESEL SINTÉTICO (EMBALAGEM DE 1 L)
Finalidade: Ref manutenção de veículos da sms |
6.342,40 |
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| 17/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1418; 1/1416; |
|
6.342,40 |
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| 19/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2023
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 |
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6.342,40 |
| TOTAL |
6.342,40 |
6.342,40 |
6.342,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
