| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 3334 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ÓLEO 20 W 30 (BALDE DE 20 L) PARA SISTEMA DE TRASMISSÃO, HIDRÁULICA Finalidade: Ref a oleo lubrificante para secretaria de obras do interior | 650,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | ÓLEO 20 W 30 (BALDE DE 20 L) PARA SISTEMA DE TRASMISSÃO, HIDRÁULICA Finalidade: Ref a oleo lubrificante para secretaria de obras do interior | 2.600,00 | ||
| 18/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1410; | 2.600,00 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Empenho 3334/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
