| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3341 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Fabiana 22/05/2023. | 1.640,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Fabiana 22/05/2023. | 1.640,36 | ||
| 18/05/2023 | Ref. Exoneração Fabiana Pretto em 22/05/2023. | 1.640,36 | ||
| 18/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS | 128,10 | ||
| 24/05/2023 | Pagamento de Empenho 3341/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.512,26 | ||
| TOTAL | 1.640,36 | 1.640,36 | 1.640,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 18/05/2023 | 128,10 | Lançada | |
| TOTAL | 128,10 |
