| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3344 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Fabiana 22/05/2023. | 2.236,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Fabiana 22/05/2023. | 2.236,96 | ||
| 18/05/2023 | Ref. Exoneração Fabiana Pretto em 22/05/2023. | 2.236,96 | ||
| 24/05/2023 | Pagamento de Empenho 3344/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.236,96 | ||
| TOTAL | 2.236,96 | 2.236,96 | 2.236,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
