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Exercício: 2023
Nome do Credor: CELMIRIA ISTAN DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3358	Data de lançamento:	19/05/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Refeições - Almoço/ janta	35,00	525,00
5.00	Café Finalidade: Ref pagamento de despesas de alimentação para funcionário da sms, referente a transferências de pacientes para Hospitais e cursos em outros municípios.	15,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2023	Refeições - Almoço/ janta Café Finalidade: Ref pagamento de despesas de alimentação para funcionário da sms, referente a transferências de pacientes para Hospitais e cursos em outros municípios.	600,00
19/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/15073;		35,00
23/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 004/49414;		35,00
23/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2023 - REF. MAIO/2023 CELMIRIA ISTAN DA SILVA - 778			35,00
01/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2023 - REF. MAIO/2023 CELMIRIA ISTAN DA SILVA - 778			35,00
20/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 3/7932;		35,00
22/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2023 - REF. JUNHO/2023 CELMIRIA ISTAN DA SILVA - 778			35,00
23/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5582;		35,00
28/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 CELMIRIA ISTAN DA SILVA - 778			35,00
01/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-460,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00