Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2023 |
Refeições - ALMOÇO/JANTA Café
Finalidade: Ref pagamento de despesas de alimentação para funcionário da sms, referente a transferências de pacientes para Hospitais e cursos em outros municípios. |
425,00 |
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| 19/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15072; |
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35,00 |
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| 23/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2023 - REF. MAIO/2023
ELISIANA BROCH - 11795 |
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35,00 |
| 25/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/7785; 1/146846; |
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50,00 |
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| 28/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2023 - REF. SETEMBRO/2023
ELISIANA BROCH - 11795 |
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50,00 |
| 29/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/58977; |
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35,00 |
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| 01/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/20; |
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50,00 |
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| 11/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
ELISIANA BROCH - 11795 |
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50,00 |
| 21/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
ELISIANA BROCH - 11795 |
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35,00 |
| 27/12/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-255,00 |
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| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
