| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JURANDIR DA SILVA MELLO |
| Número do empenho: | 3361 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Refeições - ALMOÇO/JANTA | 35,00 | 350,00 |
| 3.00 | Café Finalidade: Ref pagamento de despesas de alimentação para funcionário da sms, referente a transferências de pacientes para Hospitais e cursos em outros municípios. | 15,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Refeições - ALMOÇO/JANTA Café Finalidade: Ref pagamento de despesas de alimentação para funcionário da sms, referente a transferências de pacientes para Hospitais e cursos em outros municípios. | 395,00 | ||
| 19/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/49051; | 35,00 | ||
| 23/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2023 - REF. MAIO/2023 JURANDIR DA SILVA MELLO - 12500 | 35,00 | ||
| 11/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/30041; 9/593746; | 50,00 | ||
| 12/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2023 - REF. JULHO/2023 JURANDIR DA SILVA MELLO - 12500 | 50,00 | ||
| 15/09/2023 | VLR DEVOLUCAO ADTO. | -310,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
