| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCOS ALEXANDRE ARNHOLD |
| Número do empenho: | 3364 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref prestação de serviço de carro em deslocamento com problema de arrefecimento Siena IYY 4775 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref prestação de serviço de carro em deslocamento com problema de arrefecimento Siena IYY 4775 | 250,00 | ||
| 19/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/046889957; | 250,00 | ||
| 06/06/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211355 PAGTO. REF. EMPENHO 3364/2023 MARCOS ALEXANDRE ARNHOLD - 13720 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
