| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 3370 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Exames teórico técnico Finalidade: Ref. a pagamento de exame teórico técnico para motorista DOUGLAS DE OLIVEIRA. | 48,86 | 97,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Exames teórico técnico Finalidade: Ref. a pagamento de exame teórico técnico para motorista DOUGLAS DE OLIVEIRA. | 97,72 | ||
| 22/05/2023 | Exames teórico técnico Finalidade: Ref. a pagamento de exame teórico técnico para motorista DOUGLAS DE OLIVEIRA. | 97,72 | ||
| 24/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2023 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 11550 | 97,72 | ||
| TOTAL | 97,72 | 97,72 | 97,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
