| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANA PRETTO |
| Número do empenho: | 3384 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref a almoço para Fabiana Preto em viagem formação do Plano Singular de Atendimento da Primeira Infancia Melhor | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Almoço Finalidade: Ref a almoço para Fabiana Preto em viagem formação do Plano Singular de Atendimento da Primeira Infancia Melhor | 30,00 | ||
| 22/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/11040; | 30,00 | ||
| 24/05/2023 | Estornado por engano no lançamento do credor | -30,00 | ||
| 01/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11040; | 30,00 | ||
| 02/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3384/2023 FABIANA PRETTO - 10373 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
