| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LORETE TOMAZI BROCH |
| Número do empenho: | 3386 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Referente à duas diária a funcionário para viagem à Porto Alegre na 9ª Conferência Estadual de Saúde nos dias 15, 16 e 17/05/2023, portaria nº 74. | 301,45 | 602,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Referente à duas diária a funcionário para viagem à Porto Alegre na 9ª Conferência Estadual de Saúde nos dias 15, 16 e 17/05/2023, portaria nº 74. | 602,90 | ||
| 22/05/2023 | Referente à duas diária a funcionário para viagem à Porto Alegre na 9ª Conferência Estadual de Saúde nos dias 15, 16 e 17/05/2023, portaria nº 74. | 602,90 | ||
| 23/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3386/2023 LORETE TOMAZI BROCH - 3121 | 602,90 | ||
| TOTAL | 602,90 | 602,90 | 602,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
