| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 3401 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 351.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado na secretaria. | 6,91 | 2.425,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado na secretaria. | 2.425,41 | ||
| 23/05/2023 | Conforme DANFE Nº 2/980; | 2.425,41 | ||
| 23/05/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3401/2023, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 5,82 | ||
| 26/05/2023 | Pagamento de Empenho 3401/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.419,59 | ||
| TOTAL | 2.425,41 | 2.425,41 | 2.425,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/05/2023 | 5,82 | Lançada | |
| TOTAL | 5,82 |
