| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA. - POSTO GENT |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lanche Finalidade: Ref lanche para Mauro Dalberto em viagem buscar material asfaltico para manutenção do asfalto | 14,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | Lanche Finalidade: Ref lanche para Mauro Dalberto em viagem buscar material asfaltico para manutenção do asfalto | 14,00 | ||
| 23/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 710/432624; | 14,00 | ||
| 01/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2023 Cooperativa Agricola Agua Santa Ltda. - Posto Gentil - 11448 | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
