| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 3406 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ÓLEO 5 W 30 SISTÉTICO (EMBALAGEM DE 1 L) PARA AUTOMÓVEL Finalidade: Ref. a óleo lubrificante para uso nos veículos da frota do transporte escolar. | 35,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | ÓLEO 5 W 30 SISTÉTICO (EMBALAGEM DE 1 L) PARA AUTOMÓVEL Finalidade: Ref. a óleo lubrificante para uso nos veículos da frota do transporte escolar. | 1.050,00 | ||
| 23/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1415; | 1.050,00 | ||
| 01/06/2023 | Pagamento de Empenho 3406/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
