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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3520 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023. 7.886,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023. 7.886,69
23/05/2023 Ref. folha de pagamento mes de Maio de 2023. 7.886,69
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS 22,36
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS 137,09
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS 182,49
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS 796,11
30/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 12666 6.742,44
30/05/2023 Empenhado a maior -6,20
30/05/2023 Valor empenhado a maior -6,20
TOTAL 7.880,49 7.880,49 7.880,49
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 23/05/2023 22,36 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 23/05/2023 137,09 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/05/2023 182,49 Lançada
INSS SERVIDORES 23/05/2023 796,11 Lançada
TOTAL   1.138,05    

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