| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3529 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023. | 1.038,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023. | 1.038,11 | ||
| 23/05/2023 | Ref. folha de pagamento mes de Maio de 2023. | 1.038,11 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 3529/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.038,11 | ||
| TOTAL | 1.038,11 | 1.038,11 | 1.038,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
