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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3580	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023.		5.263,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023.	5.263,46
23/05/2023	Ref. folha de pagamento mes de Maio de 2023.		5.263,46
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			31,52
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			32,00
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			960,33
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			1.159,26
29/05/2023	Pagamento de Empenho 3580/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.080,35
TOTAL		5.263,46	5.263,46	5.263,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/05/2023	31,52		Lançada
DESCONTO TELEFONE	23/05/2023	32,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/05/2023	960,33		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/05/2023	1.159,26		Lançada
TOTAL		2.183,11