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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3591	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023.		14.624,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023.	14.624,48
23/05/2023	Ref. folha de pagamento mes de Maio de 2023.		14.624,48
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			82,40
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			717,08
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.134,32
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.641,73
29/05/2023	Pagamento de Empenho 3591/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.048,95
TOTAL		14.624,48	14.624,48	14.624,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/05/2023	82,40		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	23/05/2023	717,08		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/05/2023	1.134,32		Lançada
INSS SERVIDORES	23/05/2023	1.641,73		Lançada
TOTAL		3.575,53