Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3659	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023.		5.838,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023.	5.838,47
23/05/2023	Ref. folha de pagamento mes de Maio de 2023.		5.838,47
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			35,03
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			40,00
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			543,71
23/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			643,29
29/05/2023	Pagamento de Empenho 3659/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.576,44
TOTAL		5.838,47	5.838,47	5.838,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/05/2023	35,03		Lançada
DESCONTO TELEFONE	23/05/2023	40,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/05/2023	543,71		Lançada
INSS SERVIDORES	23/05/2023	643,29		Lançada
TOTAL		1.262,03