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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3663 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023. 6.848,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Maio 2023. 6.848,00
23/05/2023 Ref. folha de pagamento mes de Maio de 2023. 6.848,00
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS 33,84
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS 164,10
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO - DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS 416,19
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS 647,47
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS 1.215,64
29/05/2023 Pagamento de Empenho 3663/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.370,76
TOTAL 6.848,00 6.848,00 6.848,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 23/05/2023 33,84 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/05/2023 164,10 Lançada
RETENÇÃO EM FOLHA DE DIVIDA ATIVA 23/05/2023 416,19 Lançada
INSS SERVIDORES 23/05/2023 647,47 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 23/05/2023 1.215,64 Lançada
TOTAL   2.477,24    

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