| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANILTO JOSÉ BRANDÃO |
| Número do empenho: | 3718 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Referente a duas (2) diárias ao Funcionário, em viagem a Porto Alegre nos dias 28/05/2023 a 30/05/2023. Participar curso Processamento das parcerias da Lei Federal Nº 13.019/2014 Modulo I e II na DPM. Conforme portaria de viagem nº 79/2023. | 301,45 | 602,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | Referente a duas (2) diárias ao Funcionário, em viagem a Porto Alegre nos dias 28/05/2023 a 30/05/2023. Participar curso Processamento das parcerias da Lei Federal Nº 13.019/2014 Modulo I e II na DPM. Conforme portaria de viagem nº 79/2023. | 602,90 | ||
| 26/05/2023 | Referente a duas (2) diárias ao Funcionário, em viagem a Porto Alegre nos dias 28/05/2023 a 30/05/2023. Participar curso Processamento das parcerias da Lei Federal Nº 13.019/2014 Modulo I e II na DPM. Conforme portaria de viagem nº 79/2023. | 602,90 | ||
| 26/05/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2023 VANILTO JOSÉ BRANDÃO - 11559 | 602,90 | ||
| TOTAL | 602,90 | 602,90 | 602,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
