| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 3724 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, competência 05/2023 | 213,85 | 213,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, competência 05/2023 | 213,85 | ||
| 29/05/2023 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, competência 05/2023 | 213,85 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3724/2023, COPREL | 2,55 | ||
| 07/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2023 COPREL - 17 | 211,30 | ||
| TOTAL | 213,85 | 213,85 | 213,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/05/2023 | 2,55 | Lançada | |
| TOTAL | 2,55 |
