Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3765 |
Data de lançamento: |
31/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Maionese tradicional 500 gr |
8,67 |
8,67 |
| 4.00 |
Mortadela fatiada |
18,55 |
74,20 |
| 6.00 |
Pão fatiado |
20,00 |
120,00 |
| 4.00 |
Queijo mussarela
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
43,76 |
175,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2023 |
Maionese tradicional 500 gr Mortadela fatiada Pão fatiado Queijo mussarela
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
377,91 |
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| 31/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/445; |
|
377,91 |
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| 05/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3765/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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377,91 |
| TOTAL |
377,91 |
377,91 |
377,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
