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Exercício: 2023
Nome do Credor: LORETE TOMAZI BROCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3774	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Refeições - Almoço/Janta	35,00	525,00
5.00	Café Finalidade: Ref pagamento de despesas de alimentação a funcionário da sms, do setor da Vigilância sanitária, referente participações de cursos, levar amostras de água na 6 ª CRS e outras atividades.	15,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	Refeições - Almoço/Janta Café Finalidade: Ref pagamento de despesas de alimentação a funcionário da sms, do setor da Vigilância sanitária, referente participações de cursos, levar amostras de água na 6 ª CRS e outras atividades.	600,00
31/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/137682;		35,00
05/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2023 - REF. MAIO/2023 LORETE TOMAZI BROCH - 3121			35,00
11/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/4157;		35,00
13/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2023 - REF. JULHO/2023 LORETE TOMAZI BROCH - 3121			35,00
20/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/54403;		35,00
02/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2023 - REF. JULHO/2023 LORETE TOMAZI BROCH - 3121			35,00
07/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/249016; 1/249013; 1/249017;		31,70
11/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2023 - REF. AGOSTO/2023 LORETE TOMAZI BROCH - 3121			31,70
28/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 4/15452;		20,13
03/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2023 - REF. SETEMBRO/2023 LORETE TOMAZI BROCH - 3121			20,13
18/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/59749;		35,00
20/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2023 - REF. OUTUBRO/2023 LORETE TOMAZI BROCH - 3121			35,00
25/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/61278;		35,00
30/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2023 - REF. OUTUBRO/2023 LORETE TOMAZI BROCH - 3121			35,00
01/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/18;		50,00
01/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-323,17
11/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 LORETE TOMAZI BROCH - 3121			50,00
TOTAL		276,83	276,83	276,83
SALDO A PAGAR				0,00