Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3811	Data de lançamento:	01/06/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de junho de 2023.		1.582,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Ferias mes de junho de 2023.	1.582,19
01/06/2023	Ref. folha ferias mes de junho de 2023.		1.582,19
01/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			9,49
01/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			221,51
01/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente			389,38
02/06/2023	Pagamento de Empenho 3811/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			961,81
TOTAL		1.582,19	1.582,19	1.582,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/06/2023	9,49		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/06/2023	221,51		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/06/2023	389,38		Lançada
TOTAL		620,38