| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIKON AZEVEDO |
| Número do empenho: | 3856 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manga 5/8 P1 20 2AT | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | Correção JIK | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | Manga 1/2 por Finalidade: Ref a paças para manutenção da retro randon | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | Manga 5/8 P1 20 2AT Correção JIK Manga 1/2 por Finalidade: Ref a paças para manutenção da retro randon | 1.130,00 | ||
| 01/06/2023 | Conforme DANFE Nº e/047266820; | 1.130,00 | ||
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho 3856/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.130,00 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
