| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3866 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 01 de junho de 2023. | 2.358,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 01 de junho de 2023. | 2.358,70 | ||
| 02/06/2023 | Ref. folha exoneração 01/06/2023. | 2.358,70 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 3866/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.358,70 | ||
| TOTAL | 2.358,70 | 2.358,70 | 2.358,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
