Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3902	Data de lançamento:	05/06/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO- GALÃO DE 50 LITROS Finalidade: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	89,00	267,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2023	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO- GALÃO DE 50 LITROS Finalidade: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	267,00
13/07/2023	Conforme DANFE Nº 003/3083;		267,00
17/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3902/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			267,00
TOTAL		267,00	267,00	267,00
SALDO A PAGAR				0,00