Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3926 |
Data de lançamento: |
06/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Abrigamento de Idosos
Finalidade: Ref abrigamento idosa Julia Borges ref ao mes de Junho |
1.212,00 |
1.212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2023 |
Abrigamento de Idosos
Finalidade: Ref abrigamento idosa Julia Borges ref ao mes de Junho |
1.212,00 |
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| 06/06/2023 |
Abrigamento de Idosos
Finalidade: Ref abrigamento idosa Julia Borges ref ao mes de Junho
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1.212,00 |
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| 13/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2023
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 11330 |
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1.212,00 |
| TOTAL |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
