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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3952 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CLARITROMICINA 500 150,29 150,29
2.00 APTAMIL 68,00 136,00
1.00 BAMIFIX 600 MG 60,54 60,54
1.00 ANORO ELLIPTA 322,32 322,32
1.00 SERETIDE 25MG+12,5 157,34 157,34
1.00 budesonida 100 mcg/doses 25,79 25,79
1.00 TOPERMA 5% 159,99 159,99
1.00 TARGIN 5MG+2 182,61 182,61
2.00 DIPROSALIC 0,5MG + 30 MG 38,06 76,12
2.00 DIPROSALIC 0,64 MG + 20 MG/ML - Diprogenta Creme 30g Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. 38,06 76,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 CLARITROMICINA 500 APTAMIL BAMIFIX 600 MG ANORO ELLIPTA SERETIDE 25MG+12,5 budesonida 100 mcg/doses TOPERMA 5% TARGIN 5MG+2 DIPROSALIC 0,5MG + 30 MG DIPROSALIC 0,64 MG + 20 MG/ML - Diprogenta Creme 30g Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. 1.347,12
12/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/78; 1.347,12
15/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2023 FLAVIA ROSA DIERINGS - 10667 1.347,12
TOTAL 1.347,12 1.347,12 1.347,12
SALDO A PAGAR 0,00