| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 3965 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Inscrições para treinamento Finalidade: Ref pag insc curso sobre Aspectos Juridicos para a contratação de manutenção veicular:Licitação para aquisição de peças e mão de obra para funcionáros Karina , Barbara , Daniela e Natalia | 539,10 | 2.156,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | Inscrições para treinamento Finalidade: Ref pag insc curso sobre Aspectos Juridicos para a contratação de manutenção veicular:Licitação para aquisição de peças e mão de obra para funcionáros Karina , Barbara , Daniela e Natalia | 2.156,40 | ||
| 31/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2396; | 2.156,40 | ||
| 31/07/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3965/2023, 10481 - DPM EDUCACAO LTDA | 103,51 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Empenho 3965/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.052,89 | ||
| TOTAL | 2.156,40 | 2.156,40 | 2.156,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/07/2023 | 103,51 | Lançada | |
| TOTAL | 103,51 |
