| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 4036 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref complementação empenho 7546/2022 INSS Produtor Rural Camila Yora. | 10,59 | 10,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Ref complementação empenho 7546/2022 INSS Produtor Rural Camila Yora. | 10,59 | ||
| 14/06/2023 | Ref complementação empenho 7546/2022 INSS Produtor Rural Camila Yora. | 10,59 | ||
| 20/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2078 | 10,59 | ||
| 07/08/2023 | ajuste deve ser em livre | -10,59 | ||
| 07/08/2023 | ajuste de recursos | -10,59 | ||
| 07/08/2023 | ajuste de recurso | -10,59 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
