| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APLICAÇÃO RECURSOS SAMU' | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref lavagem de veículo da sms DUCATO ITF 8355 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref lavagem de veículo da sms DUCATO ITF 8355 | 100,00 | ||
| 15/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/217; | 100,00 | ||
| 19/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2023 Andre Luiz dos Santos MEI - 13067 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
