| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 4087 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 144.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível veículo VOYAGE IXH 3923 | 5,69 | 819,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível veículo VOYAGE IXH 3923 | 819,36 | ||
| 15/06/2023 | Conforme DANFE Nº 2/1071; | 819,36 | ||
| 15/06/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4087/2023, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 1,97 | ||
| 21/06/2023 | Pagamento de Empenho 4087/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 817,39 | ||
| TOTAL | 819,36 | 819,36 | 819,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/06/2023 | 1,97 | Lançada | |
| TOTAL | 1,97 |
