| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4101 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Pagamento folha mes de Ref. Folha Exoneração 15 de junho de 2023. | 2.236,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | Pagamento folha mes de Ref. Folha Exoneração 15 de junho de 2023. | 2.236,96 | ||
| 15/06/2023 | Ref. Folha Exoneração 15 de junho de 2023. | 2.236,96 | ||
| 19/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 12666 | 2.236,96 | ||
| TOTAL | 2.236,96 | 2.236,96 | 2.236,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
