| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4106 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 15 de junho de 2023. | 805,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 15 de junho de 2023. | 805,02 | ||
| 15/06/2023 | Ref. Folha Exoneração 15 de junho de 2023. | 805,02 | ||
| 15/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS | 4,83 | ||
| 15/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS | 60,37 | ||
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho 4106/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 739,82 | ||
| TOTAL | 805,02 | 805,02 | 805,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 15/06/2023 | 4,83 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 15/06/2023 | 60,37 | Lançada | |
| TOTAL | 65,20 |
