| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSSALE ROSA 33894205091 |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | calculadora de bobina casio visor e fita 240R Finalidade: ref. aquisição de uma calculadora para tesouraria | 978,89 | 978,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | calculadora de bobina casio visor e fita 240R Finalidade: ref. aquisição de uma calculadora para tesouraria | 978,89 | ||
| 19/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47497707; | 978,89 | ||
| 19/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2023 ROSSALE ROSA 33894205091 - 13545 | 978,89 | ||
| TOTAL | 978,89 | 978,89 | 978,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
