| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA |
| Número do empenho: | 4129 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.93.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a despesas de taxi em Porto Alegre. Participar curso IPC 14 Orçamento e Previdência na DPM. Conforme portaria de viagem nº 80/2023. | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | Referente a despesas de taxi em Porto Alegre. Participar curso IPC 14 Orçamento e Previdência na DPM. Conforme portaria de viagem nº 80/2023. | 36,00 | ||
| 19/06/2023 | Conforme Recibo Nº 42379; 71477; | 36,00 | ||
| 21/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2023 LUCAS LIRA DA COSTA - 13333 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
